发票、装箱单与导入
PDF 发票导入后缺行、错金额，怎样验收？
简明回答
不要只看是否“导入成功”。建议用原文件逐页核对行数、金额与单位，把识别结果当成待验收草稿。多页表格、扫描件、重复表头和跨页描述都应重点检查。
下一步怎么做
- 记录原文件页数与实际商品行数，排除表头、小计和备注行。
- 逐行核对数量×单价、币种、折扣及小计，再对账总金额。
- 保留缺失行和差异清单；识别失败时改用结构清晰的 Excel 或人工补录，完成后再复核。
参考来源与适用范围
来源用于解释基础概念；检查步骤为 TradeClear 编辑建议。本文不是针对某票货物的归类裁定、税务意见或放行承诺。规则以目的地适用的最新官方资料为准。